南京雨花台风景名胜区
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南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度部门决算公开

来源: 上传者:雨花烈士陵园管理局1 上传日期:2017年09月25日 浏览次数:10次

  南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度部门决算公开 

    

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、    主要职能 

  二、    部门决算单位构成情况 

  三、    2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、     机关运行经费支出决算表 

  十二、     政府采购支出决算表 

    

  第三部分 南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 部门概况 

    

      一、部门主要职能 

      贯彻执行国家和省、市颁布的有关风景名胜区工作的方针、政策、法令、法规,制定具体细则并组织实施;研究制定并组织实施陵园内各种文物资源的保护措施;负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、宣传、服务和安全保卫工作,充分发挥好教育基地的作用;负责陵园内景点、景区的规划并组织开发和建设;负责陵园自然环境、生态环境的保护,创造优美的卫生环境;负责陵园基础设施和服务功能的建设,综合开发陵园资源,发展旅游经济;负责局机关及所属企事业单位的组织人事、劳动工资、宣传教育、统战、纪检监察、机构编制及其他工作。 

      二、部门决算单位构成情况 

      我局是市政府直属、差额拨款的正局级事业单位。 

      三、2016年度主要工作完成情况 

  1.认真做好雨花台干部学院开办前期工作。 

  雨花台干部学院的开办,意在整合资源打造雨花讲坛品牌,组织宣讲人员进高校、进机关,全方位开展雨花英烈精神宣传。结合口述史征集活动成果,开展讲好红色故事 传承红色基因清明主题活动。按照省、市委宣传部要求,将新婚夫妇献花活动常态化,在陵园北门、南门、东门游客服务中心等窗口常设报名点,倡导新婚夫妇向雨花台革命烈士献花,并给报名者提供免费讲解、赠送纪念品等服务。配合话剧《雨花台》全国高校巡演,继续举办雨花英烈事迹巡展。在市委组织部的指导下,积极争取社会各界支持,逐步实现雨花台干部学院挂牌运作。立足南京党性教育资源,面向全省乃至全国党员干部开展革命传统、党史国情和历史文化等教育,引导党员干部进一步坚定理想信念,锤炼党性党风,在各自岗位上发挥先锋模范作用。 

  2.坚持学术立馆,进一步挖掘雨花英烈精神。 

  编辑出版《雨花英烈家书(卷二)》《雨花英烈文集(卷二)》《雨花英烈亲属口述史(卷一)》。和市委宣传部等单位密切合作,做好市委重点课题的相关研究,加快和南师大社会发展学院合作课题研究。建立学术立馆机制,鼓励史料研究人员潜心研究,积极参加国内有关学术征文,发表高质量的学术文章。争取省、市有关部门支持协调,有计划组织到海外开展资料征集。成立雨花英烈故居(纪念馆)联盟,探索建立雨花英烈史料信息网络,与烈士家乡党史部门、档案机构、纪念场馆加强交流合作。对纪念馆库房进行改造,全面提升文物史料保管水平。广泛开展调研,启动纪念馆新一轮陈列改造的前期准备。 

  3.创建5A级景区,进一步提升管理服务水平。 

  启动《雨花台风景名胜区总体规划》修编及《雨花台烈士陵园文物保护规划》编制工作。加强基础设施建设,对北门、主峰停车场及生态密林区三座公厕进行改造,完成陵园给水及消防管道改造。完成烈士纪念碑地下大厅陈列改造工程,建成陈展烈士事迹、弘扬英烈精神的新平台。做好景区植物现状的排查摸底,为红色文化发展做好基础准备。以创建国家5A级景区为抓手,研究制定工作推进计划,建立长效管理机制,提升园景园容管理水平。加大执法巡查及查处力度,加强重点区域安全管理,防止火灾、盗窃、淹亡、交通等事故发生。继续加强经营摊点管理,努力使规范经营、文明服务常态化。积极调解、处理矛盾纠纷,维护陵园和谐稳定。 

  4.调整管理体制,进一步夯实人力资源保障。 

  按照市委、市政府要求和部署,推进落实陵园管理体制调整。结合管理体制和工作职能调整,加强干部队伍建设,坚持正确的用人导向,优化干部队伍,形成科学完善的梯级配备。深化干部人事制度改革,完善绩效考核办法,向关键岗位、一线人员倾斜,充分调动干部职工干事创业的积极性。加强导游员、讲解员、游览车驾驶员等一线人员业务培训,并针对专业技术岗位人员,强化学术研究、陈列展示和公共服务等方面的培训,全面提升内部管理及接待服务水准。开展全员法制教育,重点提高执法队员处置突发事件能力和行政执法水平。根据干部学院办学需要,科学调配使用人才,组建一支年富力强的教职员工队伍。 

    

  第二部分 南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度部门决算表 

    

  一、    收入支出决算总表 

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

  

  

2016年度 

 公开01 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

 

1 

栏次 

 

2 

栏次 

 

3 

一、财政拨款收入 

1 

3,251.90 

一、一般公共服务支出 

29 

0.00 

一、基本支出 

52 

6,363.49 

其中:政府性基金 

2 

0.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、项目支出 

53 

587.89 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、上缴上级支出 

54 

0.00 

三、事业收入 

4 

344.28 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

四、经营支出 

55 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

33 

0.00 

五、对附属单位补助支出 

56 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

30.00 

     

六、其他收入 

7 

3,437.09 

七、文化体育与传媒支出 

35 

2,752.90 

     
 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

36 

0.00 

     
 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

0.00 

     
 

10 

 

十、节能环保支出 

38 

0.00 

     
 

11 

 

十一、城乡社区支出 

39 

416.58 

     
 

12 

 

十二、农林水支出 

40 

0.00 

     
 

13 

 

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

     
 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

     
 

15 

 

十五、商业服务业等支出 

43 

60.07 

     
 

16 

 

十六、金融支出 

44 

0.00 

     
 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

     
 

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

     
 

19 

 

十九、住房保障支出 

47 

0.00 

     
 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

     
 

21 

 

二十一、其他支出 

49 

3,691.83 

     
 

22 

 

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

     
 

23 

 

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

     

本年收入合计 

24 

7,033.26 

本年支出合计 

57 

6,951.38 

用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

结余分配 

58 

89.53 

年初结转和结余 

26 

46.58 

年末结转和结余 

59 

38.93 

 

27 

   

60 

 

总计 

28 

7,079.85 

总计 

61 

7,079.85 

                           

    

  二、    收入决算表 

收入决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

 

2016年度 

  

  

  

公开02 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

7,033.26 

3,251.90 

0.00 

344.28 

0.00 

0.00 

3,437.09 

 

206 

科学技术支出 

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20699 

其他科学技术支出 

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2069999 

其他科学技术支出 

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

207 

文化体育与传媒支出 

2,752.90 

2,752.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20701 

文化 

1,521.90 

1,521.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2070199 

其他文化支出 

1,521.90 

1,521.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20702 

文物 

1,231.00 

1,231.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2070205 

博物馆 

1,231.00 

1,231.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

212 

城乡社区支出 

370.00 

370.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21299 

其他城乡社区支出 

370.00 

370.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2129999 

其他城乡社区支出 

370.00 

370.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

216 

商业服务业等支出 

99.00 

99.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21605 

旅游业管理与服务支出 

99.00 

99.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2160505 

旅游行业业务管理 

19.00 

19.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2160599 

其他旅游业管理与服务支出 

80.00 

80.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

229 

其他支出 

3,781.36 

0.00 

0.00 

344.28 

0.00 

0.00 

3,437.09 

 

22999 

其他支出 

3,781.36 

0.00 

0.00 

344.28 

0.00 

0.00 

3,437.09 

 

2299901 

其他支出 

3,781.36 

0.00 

0.00 

344.28 

0.00 

0.00 

3,437.09 

 

    

  三、    支出决算表 

支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

 

 2016年度 

  

  

  

公开03 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

6,951.38 

6,363.49 

587.89 

0.00 

0.00 

0.00 

 

206 

科学技术支出 

30.00 

0.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20699 

其他科学技术支出 

30.00 

0.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2069999 

其他科学技术支出 

30.00 

0.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

207 

文化体育与传媒支出 

2,752.90 

2,650.00 

102.90 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20701 

文化 

1,521.90 

1,419.00 

102.90 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2070199 

其他文化支出 

1,521.90 

1,419.00 

102.90 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20702 

文物 

1,231.00 

1,231.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2070205 

博物馆 

1,231.00 

1,231.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

212 

城乡社区支出 

416.58 

70.00 

346.58 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21299 

其他城乡社区支出 

416.58 

70.00 

346.58 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2129999 

其他城乡社区支出 

416.58 

70.00 

346.58 

0.00 

0.00 

0.00 

 

216 

商业服务业等支出 

60.07 

0.00 

60.07 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21605 

旅游业管理与服务支出 

60.07 

0.00 

60.07 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2160505 

旅游行业业务管理 

7.07 

0.00 

7.07 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2160599 

其他旅游业管理与服务支出 

53.00 

0.00 

53.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

229 

其他支出 

3,691.83 

3,643.49 

48.34 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22999 

其他支出 

3,691.83 

3,643.49 

48.34 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2299901 

其他支出 

3,691.83 

3,643.49 

48.34 

0.00 

0.00 

0.00 

 

    

  四、    财政拨款收入支出决算总表 

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

2016年度 

  

  

  

公开04 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

 

1 

栏次 

 

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

3,251.90 

一、一般公共服务支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

 

3 

 

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

4 

 

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

 

5 

 

五、教育支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

 

6 

 

六、科学技术支出 

36 

30.00 

30.00 

0.00 

 

7 

 

七、文化体育与传媒支出 

37 

2,752.90 

2,752.90 

0.00 

 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

 

10 

 

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

 

11 

 

十一、城乡社区支出 

41 

416.58 

416.58 

0.00 

 

12 

 

十二、农林水支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

 

13 

 

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

 

15 

 

十五、商业服务业等支出 

45 

60.07 

60.07 

0.00 

 

16 

 

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

 

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

 

19 

 

十九、住房保障支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21 

 

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22 

 

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

 

23 

 

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

3,251.90 

本年支出合计 

54 

3,259.55 

3,259.55 

0.00 

 

25 

   

55 

     

年初财政拨款结转和结余 

26 

46.58 

年末财政拨款结转和结余 

56 

38.93 

38.93 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

46.58 

基本支出结转 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

项目支出结转和结余 

58 

38.93 

38.93 

0.00 

 

29 

   

59 

     

收入总计 

30 

3,298.48 

支出总计 

60 

3,298.48 

3,298.48 

0.00 

    

  五、    财政拨款支出决算表 

  

  

  

财政拨款支出决算表 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

2016年度 

  

  

公开05 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

3,259.55 

2,720.00 

539.55 

 

206 

科学技术支出 

30.00 

0.00 

30.00 

 

20699 

其他科学技术支出 

30.00 

0.00 

30.00 

 

2069999 

其他科学技术支出 

30.00 

0.00 

30.00 

 

207 

文化体育与传媒支出 

2,752.90 

2,650.00 

102.90 

 

20701 

文化 

1,521.90 

1,419.00 

102.90 

 

2070199 

其他文化支出 

1,521.90 

1,419.00 

102.90 

 

20702 

文物 

1,231.00 

1,231.00 

0.00 

 

2070205 

博物馆 

1,231.00 

1,231.00 

0.00 

 

212 

城乡社区支出 

416.58 

70.00 

346.58 

 

21299 

其他城乡社区支出 

416.58 

70.00 

346.58 

 

2129999 

其他城乡社区支出 

416.58 

70.00 

346.58 

 

216 

商业服务业等支出 

60.07 

0.00 

60.07 

 

21605 

旅游业管理与服务支出 

60.07 

0.00 

60.07 

 

2160505 

旅游行业业务管理 

7.07 

0.00 

7.07 

 

2160599 

其他旅游业管理与服务支出 

53.00 

0.00 

53.00 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 

    

  六、    财政拨款基本支出决算表 

财政拨款基本支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

 

2016年度 

 公开06 

 

人员经费 

公用经费 

 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

 
 

301 

工资福利支出 

2,650.00 

302 

商品和服务支出 

70.00 

310 

其他资本性支出 

0.00 

 

30101 

基本工资 

655.63 

30201 

办公费 

0.00 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

 

30102 

津贴补贴 

80.36 

30202 

印刷费 

0.00 

31002 

办公设备购置 

0.00 

 

30103 

奖金 

0.00 

30203 

咨询费 

0.00 

31003 

专用设备购置 

0.00 

 

30104 

其他社会保障缴费 

163.10 

30204 

手续费 

0.00 

31005 

基础设施建设 

0.00 

 

30106 

伙食补助费 

0.00 

30205 

水费 

0.00 

31006 

大型修缮 

0.00 

 

30107 

绩效工资 

1,307.60 

30206 

电费 

0.00 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

443.31 

30207 

邮电费 

0.00 

31008 

物资储备 

0.00 

 

30109 

职业年金缴费 

0.00 

30208 

取暖费 

0.00 

31009 

土地补偿 

0.00 

 

30199 

其他工资福利支出 

0.00 

30209 

物业管理费 

0.00 

31010 

安置补助 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

0.00 

30211 

差旅费 

0.00 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

 

30301 

离休费 

0.00 

30212 

因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

 

30302 

退休费 

0.00 

30213 

维修() 

70.00 

31013 

公务用车购置 

0.00 

 

30303 

退职(役)费 

0.00 

30214 

租赁费 

0.00 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

 

30304 

抚恤金 

0.00 

30215 

会议费 

0.00 

31020 

产权参股 

0.00 

 

30305 

生活补助 

0.00 

30216 

培训费 

0.00 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

 

30306 

救济费 

0.00 

30217 

公务接待费 

0.00 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30307 

医疗费 

0.00 

30218 

专用材料费 

0.00 

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

 

30308 

助学金 

0.00 

30224 

被装购置费 

0.00 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

 

30309 

奖励金 

0.00 

30225 

专用燃料费 

0.00 

30403 

财政贴息 

0.00 

 

30310 

生产补贴 

0.00 

30226 

劳务费 

0.00 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30311 

住房公积金 

0.00 

30227 

委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

 

30312 

提租补贴 

0.00 

30228 

工会经费 

0.00 

30701 

国内债务付息 

0.00 

 

30313 

购房补贴 

0.00 

30229 

福利费 

0.00 

30707 

国外债务付息 

0.00 

 

30314 

采暖补贴 

0.00 

30231 

公务用车运行维护费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

 

30315 

物业服务补贴 

0.00 

30239 

其他交通费用 

0.00 

39906 

赠与 

0.00 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

       
     

30299 

其他商品和服务支出 

0.00 

       

人员经费合计 

2,650.00 

公用经费合计 

70.00 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 

    

  七、    一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

2016年度 

  

  

公开07 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

3,259.55 

2,720.00 

539.55 

 

206 

科学技术支出 

30.00 

0.00 

30.00 

 

20699 

其他科学技术支出 

30.00 

0.00 

30.00 

 

2069999 

其他科学技术支出 

30.00 

0.00 

30.00 

 

207 

文化体育与传媒支出 

2,752.90 

2,650.00 

102.90 

 

20701 

文化 

1,521.90 

1,419.00 

102.90 

 

2070199 

其他文化支出 

1,521.90 

1,419.00 

102.90 

 

20702 

文物 

1,231.00 

1,231.00 

0.00 

 

2070205 

博物馆 

1,231.00 

1,231.00 

0.00 

 

212 

城乡社区支出 

416.58 

70.00 

346.58 

 

21299 

其他城乡社区支出 

416.58 

70.00 

346.58 

 

2129999 

其他城乡社区支出 

416.58 

70.00 

346.58 

 

216 

商业服务业等支出 

60.07 

0.00 

60.07 

 

21605 

旅游业管理与服务支出 

60.07 

0.00 

60.07 

 

2160505 

旅游行业业务管理 

7.07 

0.00 

7.07 

 

2160599 

其他旅游业管理与服务支出 

53.00 

0.00 

53.00 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 

    

  八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 
             

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

 

2016年度 

   

公开08 

 

人员经费 

公用经费 

 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

 
 

301 

工资福利支出 

2,650.00 

302 

商品和服务支出 

70.00 

310 

其他资本性支出 

0.00 

 

30101 

基本工资 

655.63 

30201 

办公费 

0.00 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

 

30102 

津贴补贴 

80.36 

30202 

印刷费 

0.00 

31002 

办公设备购置 

0.00 

 

30103 

奖金 

0.00 

30203 

咨询费 

0.00 

31003 

专用设备购置 

0.00 

 

30104 

其他社会保障缴费 

163.10 

30204 

手续费 

0.00 

31005 

基础设施建设 

0.00 

 

30106 

伙食补助费 

0.00 

30205 

水费 

0.00 

31006 

大型修缮 

0.00 

 

30107 

绩效工资 

1,307.60 

30206 

电费 

0.00 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

443.31 

30207 

邮电费 

0.00 

31008 

物资储备 

0.00 

 

30109 

职业年金缴费 

0.00 

30208 

取暖费 

0.00 

31009 

土地补偿 

0.00 

 

30199 

其他工资福利支出 

0.00 

30209 

物业管理费 

0.00 

31010 

安置补助 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

0.00 

30211 

差旅费 

0.00 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

 

30301 

离休费 

0.00 

30212 

因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

 

30302 

退休费 

0.00 

30213 

维修() 

70.00 

31013 

公务用车购置 

0.00 

 

30303 

退职(役)费 

0.00 

30214 

租赁费 

0.00 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

 

30304 

抚恤金 

0.00 

30215 

会议费 

0.00 

31020 

产权参股 

0.00 

 

30305 

生活补助 

0.00 

30216 

培训费 

0.00 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

 

30306 

救济费 

0.00 

30217 

公务接待费 

0.00 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30307 

医疗费 

0.00 

30218 

专用材料费 

0.00 

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

 

30308 

助学金 

0.00 

30224 

被装购置费 

0.00 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

 

30309 

奖励金 

0.00 

30225 

专用燃料费 

0.00 

30403 

财政贴息 

0.00 

 

30310 

生产补贴 

0.00 

30226 

劳务费 

0.00 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30311 

住房公积金 

0.00 

30227 

委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

 

30312 

提租补贴 

0.00 

30228 

工会经费 

0.00 

30701 

国内债务付息 

0.00 

 

30313 

购房补贴 

0.00 

30229 

福利费 

0.00 

30707 

国外债务付息 

0.00 

 

30314 

采暖补贴 

0.00 

30231 

公务用车运行维护费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

 

30315 

物业服务补贴 

0.00 

30239 

其他交通费用 

0.00 

39906 

赠与 

0.00 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

       
     

30299 

其他商品和服务支出 

0.00 

       

人员经费合计 

2,650.00 

公用经费合计 

70.00 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 

    

  九、    一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

 金额单位:万元 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

 

2016年度 

  

 公开09 

“三公”经费 

会议费 

培训费 

“三公”经费 合计 

 

 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置 

公务用车运行维护费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

相关统计数: 

项目 

统计数 

项目 

统计数 

因公出国(境)团组数() 

0.00 

因公出国(境)人次数() 

0.00 

公务用车购置数() 

0.00 

公务用车保有量() 

0.00 

国内公务接待批次() 

0.00 

国内公务接待人次() 

0.00 

国(境)外公务接待批次() 

0.00 

国(境)外公务接待人次() 

0.00 

召开会议次数() 

0.00  

参加会议人次() 

0.00  

组织培训次数() 

0.00  

参加培训人次() 

0.00  

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

                         

      说明:我单位是定额补助事业单位,财政补助金额有限,仅用于工资福利支出和个人和家庭的补助支出(补助金额远小于工资福利支出和家庭的补助支出),财政资金无法用于“三公经费”和会议费、培训费的支出,此项经费支出只能用自创收入支付,所以本表无该类公开数据。 

    

  十、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

 金额单位:万元 

 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

2016年度 

  

  

  

公开10 

 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

功能分类编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 
 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

             

  

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 

 

      说明:本单位无政府性基金安排预算,本表无该类公开数据。 

    

  十一、            机关运行经费支出决算表 

机关运行经费支出决算表 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

 2016年度 

  

公开11 

   

行次 

机关运行经费支出决算 

经济分类编码 

经济分类名称 

    

 

1 

    

1 

 

302 

商品和服务支出 

2 

 

30201 

办公费 

3 

0.00 

30202 

印刷费 

4 

0.00 

30203 

咨询费 

5 

0.00 

30204 

手续费 

6 

0.00 

30205 

水费 

7 

0.00 

30206 

电费 

8 

0.00 

30207 

邮电费 

9 

0.00 

30208 

取暖费 

10 

0.00 

30209 

物业管理费 

11 

0.00 

30211 

差旅费 

12 

0.00 

30212 

因公出国(境)费用 

13 

0.00 

30213 

维修(护)费 

14 

0.00 

30214 

租赁费 

15 

0.00 

30215 

会议费 

16 

0.00 

30216 

培训费 

17 

0.00 

30217 

公务接待费 

18 

0.00 

30218 

专用材料费 

19 

0.00 

30224 

被装购置费 

20 

0.00 

30225 

专用燃料费 

21 

0.00 

30226 

劳务费 

22 

0.00 

30227 

委托业务费 

23 

0.00 

30228 

工会经费 

24 

0.00 

30229 

福利费 

25 

0.00 

30231 

公务用车运行维护费 

26 

0.00 

30239 

其他交通费用 

27 

0.00 

30240 

税金及附加费用 

28 

0.00 

30299 

其他商品和服务支出 

29 

0.00 

304 

对企事业单位的补贴 

30 

0.00 

307 

债务利息支出 

31 

0.00 

310 

其他资本性支出 

32 

0.00 

399 

其他支出 

33 

0.00 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

             

      说明:我单位是定额补助事业单位,财政补助金额有限,仅用于工资福利支出和个人和家庭的补助支出(补助金额远小于工资福利支出和家庭的补助支出),财政资金无法用于“机关运行经费”,此项经费支出只能用自创收入支付,所以本表无该类公开数据。 

    

  十二、            政府采购支出决算表 

政府采购支出决算表 

 

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市雨花台烈士陵园管理局 

2016年度 

  

公开12 

 

项目 

行次 

采购决算 

 

总计 

财政性资金 

其他资金 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

    

1 

183.74 

0.00 

183.74 

 

货物 

2 

48.99 

0.00 

48.99 

 

工程 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

 

服务 

4 

134.75 

0.00 

134.75 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 

 
 

    

  第三部分  南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度决算情况说明 

      一、收入支出总体情况说明 

  南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度收入总计 7079.85万元,支出总计 7079.85万元,与上年相比收入总计增加463.10万元, 增长 7.00 %,支出总计增加463.10万元,增长7.00 %。主要原因是功德园收入有所增加,景区基础设施维修费用增加。其中: 

  (一)收入总计   7079.85万元。包括: 

  1财政拨款收入 3251.90 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少283.10 万元,减少  8.01 %。主要原因是从市级财政取得的一般公共预算拨款减少。 

  2上级补助收入   0   万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加   0 万元,增长  0  %。主要原因是我单位无上级补助收入。 

  3事业收入   344.28   万元,为南京市雨花台烈士陵园管理局开展车辆入园费、小景点门票等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少80.81万元,减少 19.01 %。主要原因是车辆入园费收入减少。 

  4经营收入  0  万元,为南京市雨花台烈士陵园管理局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0 %。主要原因是本单位无经营性收入。 

  5附属单位上缴收入 0 万元,为南京市雨花台烈士陵园管理局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。主要原因是无附属单位上缴收入。 

  6其他收入  3437.09   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为南京市雨花台烈士陵园管理局取得的租赁收入、功德园投资收益。与上年相比增加871.43 万元,增长33.97%。主要原因是功德园投资收益增加。 

  7用事业基金弥补收支差额  0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

  8年初结转和结余  46.58  万元,主要为南京市雨花台烈士陵园管理局上年结转本年使用的项目资金。 

  (二)支出总计   7079.85万元。包括: 

  1.科学技术(类)支出 30  万元。与上年相比增加  30 万元,增长3000  %。主要原因是我单位年初预算未安排基建项目支出,本年发生基建项目工程由财政追加项目资金支出。 

  2.文化体育与传媒(类)支出2752.90 万元。与上年相比增加 81.90万元,增长3.07 %。主要原因是我单位年初预算未安排基建项目支出,本年发生基建项目工程由财政追加项目资金支出。 

  3.城乡社区(类)支出416.58 万元。与上年相比减少 346.84万元,减少 45.43 %。主要原因是财政拨款基建项目资金减少。 

  4.商品服务业等(类)支出 60.07 万元。与上年相比减少   34.93万元,减少  36.77 %。主要原因是财政拨款基建项目资金减少。 

  5.其他支出(类)支出  3691.83万元。与上年相比增加 702.98万元,增长  23.52  %。主要原因单位实际支出有所增加。 

  6.结余分配 89.53  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是南京市雨花台烈士陵园管理局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加  87.62  万元,增长 4587.43 %。主要原因是其他收入有所增加。 

  7.年末结转和结余 38.93 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市雨花台烈士陵园管理局本年度(或以前年度)预算安排的地下大厅陈列改造工程、2016年旅游厕所改造工程无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

      二、收入决算情况说明 

  南京市雨花台烈士陵园管理局本年收入合计 7033.26 万元,其中:财政拨款收入 3251.90万元,占46.24 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 344.28万元,占 4.89 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 3437.09 万元,占 48.87  % 

      三、支出决算情况说明 

  南京市雨花台烈士陵园管理局本年支出合计 6951.38 万元,其中:基本支出 6363.49  万元,占 91.54  %;项目支出 587.89   万元,占 8.46 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0% 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度财政拨款收入总决算 3298.48万元、财政拨款支出总决算3298.48万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少 327.52万元,减少9.03%。支出总计减少327.52 万元,减少9.03%。主要原因是财政拨款减少。 

      五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市雨花台烈士陵园管理局2016年财政拨款支出  3259.55 万元,占本年支出合计的 46.89 %。与上年相比,财政拨款支出减少 219.87 万元,减少6.32 %。主要原因是财政拨款减少。 

  南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度财政拨款支出年初预算为   2650 万元,支出决算为  3259.55万元,完成年初预算的 123 %。决算数大于年初预算的主要原因是我单位年初预算未安排的项目支出,本年发生时由财政追加项目资金支出。其中:  

  (一)科学技术(类) 

  1.其他科学技术(款)其他科学技术(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30万元,完成年初预算的 3000 %。决算数大于预算数的主要原因我单位年初预算未安排基建项目支出,本年发生基建项目工程由财政追加项目资金支出。 

  (二)文化体育与传媒(类) 

  1.文化(款)其他文化(项)。年初预算为 1703.43万元,支出决算为 1521.90万元,完成年初预算的 89.34 %。决算数小于预算数的主要原因是预算是定额数据,决算是实际发生数。 

  2.文物(款)博物馆(项)。年初预算为1231万元,支出决算为 1231 万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。 

  (三)城乡社区(类) 

  1.其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为 1077.08 万元,支出决算为 416.58万元,完成年初预算的 38.68 %。决算数小于预算数的主要原因决算数据是城乡社区类基建项目支出实际发生数,未包含预算中保洁、养护、水电等类的支出,此部分支出资金由自创收入安排。 

  (四)商品服务业等(类) 

  1.旅游业管理与服务(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为  0  万元,支出决算为  7.07 万元,完成年初预算的   707 %。决算数大于预算数的主要原因我单位年初预算未安排基建项目支出,本年发生基建项目工程由财政追加项目资金支出。 

  2.旅游业管理与服务(款)其他旅游管理与服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 53万元,完成年初预算的 5300 %。决算数大于预算数的主要原因我单位年初预算未安排基建项目支出,本年发生基建项目工程由财政追加项目资金支出。 

      六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市雨花台烈士陵园管理局2016年度财政拨款基本支出  2720 万元,其中: 

  (一)人员经费  2650 万元。主要包括:基本工资655.63万元、津贴补贴80.36万元、社会保障缴费163.10万元、绩效工资1307.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费443.31万元。 

  (二)公用经费  70